IMPORTANT:
se comunica intii codul furnizorului si apoi clientul.

Serveste pt.stabilirea facturilor ce se compenseaza intre 3 parteneri de afaceri din conturile de clienti si furnizori. Se poate compensa in limita sumei minime la nivel de repartitor cu conditia ca sumele care intra in compensare sa fie egale intre cele 2 conturi. Utilizam pt.inchidere contul intermediar prevazut in parametrul "COMPE" deoarece trebuie sa inchidem facturi din contul de furnizori cu facturi din contul de clienti.

Se editeaza raportul de compensare pt.a fi semnat de parteneri dupa ce s-au pus de acord asupra operatiunii de compensare.

Dupa semnare se executa:

• -corectiile rezultate in urma acordului de compensare al partilor si marcarea sumelor ce se compenseaza (meniul "Marcare facturi cu compensarea aprobata" din meniul "Consultare baze de date"
• -operarea acestora ( meniul "Inregistrare compensare facturi marcate in ctb" din "Repartitii si inchideri automate")